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第一章   總 則

第一條  為推進(jìn)煤礦企業(yè)強(qiáng)化重大安全風(fēng)險管控，防范風(fēng)險演變成隱患，有效杜絕煤礦重大及以上事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于預(yù)判防控煤礦重大安全風(fēng)險指導(dǎo)意見（試行）》《貴州省煤礦安全生產(chǎn)基本要求》，結(jié)合貴州省煤礦實(shí)際，制定本辦法。

第二條  貴州省行政區(qū)域內(nèi)煤礦企業(yè)的重大安全風(fēng)險（以下簡稱重大風(fēng)險）管控及其監(jiān)管監(jiān)察工作適用本辦法。

第三條?煤礦企業(yè)應(yīng)堅持“關(guān)口前移、預(yù)防為主、全面辨識、過程管控”的風(fēng)險管控工作原則，制定安全風(fēng)險管控實(shí)施辦法，建立重大風(fēng)險辨識評估、過程管控、責(zé)任落實(shí)等工作制度。

第四條  煤礦企業(yè)應(yīng)落實(shí)重大風(fēng)險管控主體責(zé)任，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、煤礦礦長對本單位重大風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)。

煤礦企業(yè)應(yīng)建立重大風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，加強(qiáng)重大風(fēng)險全員、全過程、全方位管控和監(jiān)督管理。

第五條  煤礦每年應(yīng)開展風(fēng)險管控培訓(xùn)。礦長應(yīng)掌握重大風(fēng)險及主要管控措施，分管負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握職責(zé)范圍內(nèi)重大風(fēng)險及管控措施，基層區(qū)（隊(duì)）長、專業(yè)技術(shù)人員、班組長應(yīng)掌握并嚴(yán)格落實(shí)本工作區(qū)域重大風(fēng)險及管控措施。區(qū)（隊(duì)）長、班組長組織作業(yè)時對管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。

第六條  煤礦企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管控信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險管控信息收集統(tǒng)計、研判預(yù)警、跟蹤督促、上報通報、整改銷號的閉環(huán)管理。

第七條  鼓勵煤礦企業(yè)建立重大風(fēng)險管控激勵機(jī)制，獎勵重大風(fēng)險管控工作取得突出成績的單位和個人。

第二章?查找研判

第八條  煤礦企業(yè)應(yīng)建立重大風(fēng)險“年辨識、季評價、月總結(jié)”動態(tài)查找研判機(jī)制，完善管控措施，強(qiáng)化過程管控。

第九條  礦長每年底根據(jù)下一年度礦井生產(chǎn)計劃，組織對所有風(fēng)險點(diǎn)開展安全風(fēng)險辨識評估，建立年度重大風(fēng)險管控清單，制定管控措施，明確風(fēng)險期、責(zé)任人等內(nèi)容。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》對下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計劃、安全費(fèi)用提取和使用計劃等提出意見報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

煤礦企業(yè)參照《貴州省煤礦重大風(fēng)險點(diǎn)查找辨識指導(dǎo)手冊》，結(jié)合礦井實(shí)際，細(xì)化量化重大風(fēng)險點(diǎn)查找辨識內(nèi)容，制定并落實(shí)管控措施。

因生產(chǎn)計劃調(diào)整、災(zāi)害因素變化等造成新增重大風(fēng)險或需調(diào)整管控措施的，應(yīng)開展專項(xiàng)風(fēng)險辨識評估，補(bǔ)充完善重大風(fēng)險管控清單。

第十條  煤礦企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險管控牽頭部門，每季度對煤礦重大風(fēng)險管控開展一次效果評價，分析存在問題，提出整改意見，形成評價報告。

第十一條  礦長每月主持召開一次重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況會議，對重大風(fēng)險管控措施落實(shí)及效果進(jìn)行總結(jié)分析，安排下月重大安全風(fēng)險管控工作。

分管負(fù)責(zé)人根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和現(xiàn)場條件變化情況等，補(bǔ)充完善管控措施，修訂月度管控清單。

第十二條  煤礦分管負(fù)責(zé)人每半月開展重大風(fēng)險分析研判，分析管控措施針對性有效性，補(bǔ)充完善管控措施，確保重大風(fēng)險管控到位。

第十三條  重大風(fēng)險查找研判應(yīng)根據(jù)重大災(zāi)害威脅程度和治理難度，結(jié)合礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，以瓦斯、水、火、頂板等重大災(zāi)害防治和提升運(yùn)輸安全保障環(huán)節(jié)等為重點(diǎn)，按不同地點(diǎn)、不同時段全面分析研判。

第十四條  煤礦上級公司（無上級公司，由煤礦自行組織，下同）組織審批所屬煤礦重大風(fēng)險管控清單，并于每年12月31日前報市（州）、縣（市、區(qū)、特區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地礦山安全監(jiān)察執(zhí)法處。

市（州）煤礦安全監(jiān)管部門商駐地礦山安全監(jiān)察執(zhí)法處每年編制轄區(qū)《煤礦重大安全風(fēng)險管控清單》，分別上報國家礦山安全監(jiān)察局貴州局和省能源局，并督促煤礦企業(yè)抓好防控措施落實(shí)。

第三章  過程管控

第十五條  煤礦企業(yè)按照“突出重點(diǎn)、分類管理、動態(tài)調(diào)整、過程管控”要求，加強(qiáng)對煤礦重大風(fēng)險管控指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

煤礦上級集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人組織對煤礦重大風(fēng)險管控清單進(jìn)行審批，并對煤礦重大風(fēng)險管控所需專項(xiàng)資金、重點(diǎn)工程和設(shè)施設(shè)備予以支持解決。每年組織對重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險管控工作。

煤礦上級集團(tuán)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審查年度重大風(fēng)險管控措施，協(xié)助礦長對管控措施落實(shí)及效果進(jìn)行總結(jié)分析。其他分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況監(jiān)督檢查。

煤礦上級集團(tuán)公司職能部門加強(qiáng)對煤礦重大風(fēng)險管控工作動態(tài)監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)對重大風(fēng)險全過程信息化管理。

煤礦上級集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)對煤礦重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和相關(guān)人員履職情況監(jiān)督檢查，對責(zé)任不落實(shí)的單位和人員進(jìn)行問責(zé)。

第十六條  礦長按照重大風(fēng)險管控清單做好組織實(shí)施工作，保障管控所需的人員、裝備、資金等。

分管負(fù)責(zé)人做好分管范圍內(nèi)重大風(fēng)險管控措施實(shí)施工作，每半月至少開展一次風(fēng)險管控措施落實(shí)情況自查自改。

安全副礦長負(fù)責(zé)重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，及時查處責(zé)任不落實(shí)的單位和人員。

第十七條  煤礦職能部門加強(qiáng)重大風(fēng)險管控工作動態(tài)監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險管控日常管理，建立清單，督促落實(shí)。

第十八條  煤礦每月28日前將當(dāng)月重大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、下月重大風(fēng)險管控工作重點(diǎn)報上級集團(tuán)公司和煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管主體部門。

各煤礦上級集團(tuán)公司按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分辦法（試行）》，建立健全煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，按照要求開展安全風(fēng)險辨識評估，制定并落實(shí)風(fēng)險防控措施，形成煤礦風(fēng)險清單，每季度末月25日前向市（州）、縣（市、區(qū)、特區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門和駐地礦山安全監(jiān)察執(zhí)法處報告安全風(fēng)險分級防控工作情況及擬在下一個半年周期組織實(shí)施的重大工程計劃。

重大工程包括礦井采掘計劃、各大生產(chǎn)系統(tǒng)調(diào)整、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、井巷揭煤、采煤工作面安裝、拆除、重大災(zāi)害治理工程等，采掘計劃要明確各采掘工作面名稱及工程量。

第十九條  煤礦應(yīng)在井口等顯著位置公示重大風(fēng)險管控清單，在重大風(fēng)險管控區(qū)域和相應(yīng)地點(diǎn)設(shè)置風(fēng)險告知牌版，對風(fēng)險類型、危險程度、管控措施、責(zé)任人、監(jiān)督人和限定作業(yè)人數(shù)等進(jìn)行公示。

第二十條  煤礦應(yīng)充分發(fā)揮風(fēng)險信息化系統(tǒng)預(yù)警功能。煤礦各級管理人員、崗位作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所瓦斯、水、火、頂板和人員運(yùn)輸系統(tǒng)等重大風(fēng)險管控措施落實(shí)不到位，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警；發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險管控不力可能導(dǎo)致重大隱患的，立即停止采掘作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施使用，撤出所有受威脅區(qū)域的作業(yè)人員，及時報告礦調(diào)度室。

第二十一條  煤礦上級集團(tuán)公司、煤礦應(yīng)將重大風(fēng)險管控措施現(xiàn)場落實(shí)情況納入日常安全檢查和安全生產(chǎn)目標(biāo)考核內(nèi)容，做到重大風(fēng)險管控常態(tài)化、制度化。

第二十二條?煤礦上級集團(tuán)公司、煤礦應(yīng)建立年度風(fēng)險辨識評估報告、年度和月度重大風(fēng)險管控清單、督查檢查記錄臺賬等檔案。

第四章  監(jiān)管監(jiān)察

第二十三條  建立煤礦重大風(fēng)險管控“分析研判、定期會商、及時預(yù)警、督促落實(shí)”的監(jiān)管監(jiān)察工作機(jī)制。

第二十四條  煤礦監(jiān)管主體部門每月要結(jié)合轄區(qū)煤礦實(shí)際、執(zhí)法檢查情況和煤礦月度重大風(fēng)險管控清單，開展超前分析研判，重點(diǎn)分析研判可能造成重大隱患的各類風(fēng)險，督促煤礦建立防控方案，完善重大風(fēng)險管控清單。

第二十五條  市（州）煤礦安全監(jiān)管部門、駐地礦山安全監(jiān)察執(zhí)法處每月聯(lián)合開展一次轄區(qū)煤礦重大風(fēng)險分析研判，分析轄區(qū)煤礦重大風(fēng)險管控存在的問題，向縣級政府下達(dá)風(fēng)險預(yù)警函（附件2）。發(fā)現(xiàn)縣級煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦企業(yè)重大風(fēng)險查找研判不全面、過程管控不到位，要及時向地方政府通報。

國家礦山安全監(jiān)察局貴州局、貴州省能源局每年聯(lián)合開展一次煤礦重大風(fēng)險管控情況會商，分析全省煤礦重大風(fēng)險管控存在的問題，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險查找研判不全面、過程管控不到位，及時向地方政府通報。

第二十六條  煤礦安全監(jiān)管部門、駐地礦山安全監(jiān)察執(zhí)法處應(yīng)建立“一礦一冊”重大風(fēng)險臺賬，制定“一礦一策”監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法方案，開展差異化監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法。

第二十七條  建立重大風(fēng)險處置制度，發(fā)現(xiàn)煤礦上級集團(tuán)公司和煤礦對重大風(fēng)險未有效管控而造成重大隱患的，及時核查并依法處理處罰。對安全威脅大、影響范圍廣、涉及單位多的重大風(fēng)險，移交有關(guān)地方政府掛牌督辦。

第二十八條  國家礦山安全監(jiān)察局貴州局、貴州省能源局應(yīng)加強(qiáng)煤礦企業(yè)重大風(fēng)險管控情況的督導(dǎo)檢查，督促煤礦企業(yè)落實(shí)重大風(fēng)險管控主體責(zé)任。

第二十九條  煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門應(yīng)督促煤礦企業(yè)建立重大風(fēng)險管控責(zé)任倒查機(jī)制，因重大風(fēng)險管控不力造成重大隱患或發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，對相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人員采取通報、約談等措施；必要時建議相關(guān)部門采取誡勉、調(diào)整工作崗位、政務(wù)處分等措施；涉嫌犯罪的嚴(yán)格按照行刑銜接有關(guān)規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)處理。

第三十條  煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門應(yīng)充分利用信息化手段，加強(qiáng)重大風(fēng)險分析研判，督促煤礦企業(yè)加強(qiáng)重大風(fēng)險過程管控，總結(jié)交流重大風(fēng)險管控經(jīng)驗(yàn)做法，不斷提升煤礦重大風(fēng)險管控能力和水平。

第三十一條 風(fēng)險分析研判工作可聘請行業(yè)專家參加，發(fā)揮技術(shù)服務(wù)咨詢等中介組織和專家在監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法中技術(shù)支撐作用，明確購買服務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)及程序，嚴(yán)格規(guī)范專家輔助執(zhí)法、技術(shù)咨詢、設(shè)計審查、竣工驗(yàn)收等行為。建立完善專家入庫出庫制度，定期公布專家?guī)烊藛T名單，指導(dǎo)和幫助企業(yè)從專家?guī)熘衅刚垖＜壹訌?qiáng)和改善煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)能力。

第五章  附則

第三十二條  本辦法由國家礦山安全監(jiān)察局貴州局、貴州省能源局負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條  本辦法自公布之日起實(shí)施。《貴州煤礦安全監(jiān)察局 省能源局關(guān)于印發(fā)〈貴州煤礦重大安全風(fēng)險分析預(yù)判防控實(shí)施細(xì)則（試行）〉的通知》（黔煤安監(jiān)監(jiān)察函〔2020〕182號）廢止。